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天津理工大学2021年决算公开编制说明
2022-09-12 20:51   审核人:

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表(按功能分类列示)

三、收入决算表(按单位列示)

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津理工大学是天津市市属普通高等学校。主要职责是以人才培养为中心,开展教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作。学校的学科设置以工科为主,工理结合,工学、理学、管理学、文学、艺术学等学科协调发展。学校的主要教育形式为全日制学历教育,以本科教育和研究生教育为主。根据社会需要和自身条件,积极拓展继续教育、留学生教育、中外合作办学等其他教育形式。积极开展科学研究,促进科技进步,营造宽松和谐的学术环境和科学研究氛围。积极与企事业单位、社会团体及其他社会组织在人才培养、科学研究、技术开发及推广等方面开展多种形式的合作,服务社会。积极开展国际合作,促进教育与科学研究的国际交流。

二、机构设置

天津理工大学内设16个院级单位,包括:机械工程学院、计算机科学与工程学院、材料科学与工程学院、管理学院、集成电路科学与工程学院、电气工程与自动化学院、化学化工学院、理学院、马克思主义学院、环境科学与安全工程学院、艺术学院、海运学院、聋人工学院、社会发展学院、语言文化学院、华信软件学院,27个机关部处,包括:党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、党委巡察工作办公室、党委学生工作部、人民武装部、党委教师工作部、党委安全工作部、党委离退休工作部、保密委员会办公室、网络安全和信息化办公室、党委督察室、教务处、招生工作办公室、科学技术处、研究生院、学科建设办公室、财务处、审计处、国际交流处、留学生办公室、国有资产及校园经济管理处、后勤管理处、基建处、工会、校团委;4个直属单位,包括:继续教育学院、体育教学部、工程训练中心、图书馆;12个科研及教辅机构,包括:材料物理研究所、循环经济研究院、新能源材料与低碳技术研究院、功能晶体研究院、网络空间研究院、生命健康智能检测研究院、档案部、学刊编辑部、先进技术研究院、技术转移中心、教学质量监控与评价中心、发展战略研究中心。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津理工大学2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津理工大学2021年度收入、支出决算总计1,367,450,256.21元,与2020年度相比,收、支总计各增加99,032,011.60元,增长7.81%,主要原因是:政府性基金拨款增加和科研事业收入增加。

二、收入决算情况说明

天津理工大学2021年度本年收入合计1,160,069,362.80元,与2020年度相比增加129,943,156.27元,主要原因是一般公共预算财政拨款收入与2020年决算相比减少33,004,900.05元,政府性基金预算财政拨款收入与2020年决算相比增加73,289,000.00元,2021年度事业收入(含财政专户管理资金)与2020年比增加70,016,963.91元,2021年度附属单位上缴收入与2020年决算相比减少3,391,335.76元,2021年度其他收入与2020年决算相比增加23,033,428.17元。其中:一般公共预算财政拨款收入593,503,792.12元,占51.16%;政府性基金预算财政拨款收入93,584,000.00元,占8.07%;财政专户管理资金收入251,902,783.21元,占21.71%;事业收入158,040,659.41元,占13.62%;其他收入63,038,128.06元,占5.43%。

三、支出决算情况说明

天津理工大学2021年度本年支出合计1,150,445,460.47元,与2020年度相比增加100,506,493.96元,主要原因是2021年度教育支出与2020年决算相比增加20,921,732.43元,2021年度科学技术支出与2020年决算相比增加4,854,761.53元,2021年度社会保障和就业支出与2020年决算相比增加961,000.00元,2021年度卫生健康支出与2020年决算相比增加480,000.00元,2021年度债务付息支出与2020年决算相比增加1,789,000.00元,2021年度其他支出与2020年决算相比增加71,500,000.00元。其中:基本支出761,944,468.75元,占66.23%;项目支出388,500,991.72元,占33.77%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津理工大学2021年度财政拨款收入、支出决算总计687,087,792.12元,与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加33,320,261.53元,增长5.10%,主要原因是收入方面2021年度财政拨款收入与2020年决算相比增加40,284,099.95元,2021年度年初财政拨款结转和结余与2020年决算相比减少6,963,838.42元;支出方面2021年度财政拨款支出与2020年决算相比增加33,320,261.53元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

天津理工大学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计593,503,792.12元,占本年支出合计的51.59%,与2020年度相比,减少39,968,738.47元,下降6.31%,主要原因是2021年度一般公共预算财政拨款基本支出与2020年决算相比增加20,546,000.00元,2021年度一般公共预算财政拨款项目支出与2020年决算相比减少60,514,738.47元。

(二)支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出593,503,792.12元,主要用于以下方面:

“教育支出”511,825,700.00元,占比86.24%,“科学技术支出”11,959,092.12元,占比2.01%,“社会保障和就业支出”43,334,000.00元,占比7.30%,“卫生健康支出”26,385,000.00元,占比4.45%。

(三)具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为548,882,000.00元,支出决算为593,503,792.12元,完成年初预算的108.13%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)年初预算为477,854,000.00元,决算为511,825,700.00元,完成年初预算的107.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出中人员经费比年初预算追加拨款67,000.00元;项目支出追加了外国留学生政府奖学金项目、创新发展专项经费、2021年高校学术资助政策体系项目、2021年学生资助补助经费4个项目,共计拨款33,904,700.00元。

2.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为0.00元,决算为411,500.00元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因追加了2021年度天津市科技计划项目结转资金等两个项目拨款。

3.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)年初预算为0.00元,决算为66,000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2021年天津市科技计划智库项目拨款。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0.00元,决算为2,954,856.23元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加了天津市科技型企业发展专项资金项目结转资金等三个项目拨款。

5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为1,309,000.00元,决算为8,526,735.89元,完成年初预算的651.39%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数为2020年底结转的2019年中央引导地方科技发展专项资金项目资金,决算数为2021年追加天津市科技计划项目结转资金的拨款。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为28,889,000.00元,决算为28,889,000.00元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为14,445,000.00元,决算为14,445,000.00元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为19,319,000.00元,决算为19,319,000.00元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为7,066,000.00元,决算为7,066,000.00元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津理工大学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计481,412,000.00元,与2020年度相比增加20,546,000.00元,主要原因是2021年度人员经费支出与2020年决算相比增加15,580,000.00元,2021年度公用经费支出与2020年决算相比增加4,966,000.00元。其中:人员经费378,506,000.00元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助; 公用经费102,906,000.00元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、房屋建筑购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算175,352.40元,与2021年预算相比减少253,647.60元,主要原因是由于疫情防控要求以及我校厉行节约,严格控制三公经费支出。

具体情况:

1.2021年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比减少194,000.00元,主要原因是由于落实疫情防控要求,非必要不出国。2021年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

2.2021年公务用车购置及运行维护费决算175,000.00元,其中公务用车运行维护费175,000.00元,与预算相比持平,主要原因是我校对公车进行严格的管理,控制公车运行费用;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平。2021年本单位公务用车保有15辆,购置公务用车0辆。

3.2021年公务接待费决算352.40元,与预算相比减少59,647.60元,主要原因是严格落实疫情防控要求,严格控制来访人员的数量与批次。2021年本单位国内公务接待20批次,60人次;其中,外事接待20批次,60人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津理工大学2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,收入93,584,000.00元,支出93,584,000.00元,年末结转和结余0.00元。与2020年度相比,政府性基金财政拨款支出增加73,289,000.00元,增长361.00%,主要原因是2021年专项债拨款比2020年增加了70,000,000.00元,用于残疾人事业的彩票公益金拨来聋人工学院办学补贴支出1,500,000.00元,专项债利息支出增加了1,789,000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津理工大学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津理工大学2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津理工大学2021年政府采购支出总额88,064,307.83元,其中:政府采购货物支出31,043,588.69元、政府采购工程支出890,732.00元、政府采购服务支出56,129,987.14元。授予中小企业合同金额66,955,062.83元,占政府采购支出总额的76.03%,其中:授予小微企业合同金额28,223,043.39元,占政府采购支出总额的32.05%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,天津理工大学共有车辆18辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车11辆,其他用车主要包括后勤服务用车和业务用车。单价50万元以上的通用设备187台(套),单价100万元以上的专用设备17台(套)。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,天津理工大学2021年度已对13个项目开展绩效自评,涉及金额150,953,700.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津理工大学2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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