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天津理工大学2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
2020-09-08 14:30   审核人:


  

 

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明


 

第一部分    天津理工大学概况

 

一、主要职责

天津理工大学是天津市市属普通高等学校。主要职责是以人才培养为中心,开展教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作。学校的学科设置以工科为主,工理结合,工学、理学、管理学、文学、艺术学等学科协调发展。学校的主要教育形式为全日制学历教育,以本科教育和研究生教育为主。根据社会需要和自身条件,积极拓展继续教育、留学生教育、中外合作办学等其他教育形式。积极开展科学研究,促进科技进步,营造宽松和谐的学术环境和科学研究氛围。积极与企事业单位、社会团体及其他社会组织在人才培养、科学研究、技术开发及推广等方面开展多种形式的合作,服务社会。积极开展国际合作,促进教育与科学研究的国际交流。

二、机构设置

根据上述职责,天津理工大学内设15个院级单位,27个机关部处,4个直属单位和11个科研及教辅机构,下辖0个预算单位。

 

第二部分  天津理工大学2019年度部门决算编制说明

 

一、2019年度部门决算收入情况

天津理工大学2019年度部门决算收入总计1,998,978,295.17元,与2018年决算相比减少397,831,189.37元,其中:财政拨款收入1,216,002,022.40元,占60.83%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入330,547,044.11元,占16.54%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入2,750,000.00元,占0.14%;其他收入57,299,448.94元,占2.87%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津理工大学2019年度部门决算支出总计1,998,978,295.17元,与2018年决算相比减少397,831,189.37元,其中:基本支出843,427,550.76元,占42.19%;项目支出928,811,996.10元,占46.46%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津理工大学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,248,499,973.38元,与2018年决算相比减少397,780,421.80元,具体情况如下:

1、“教育支出”1,173,156,525.38元,全部用于“普通教育”支出,“高等教育”1,173,156,525.38元,主要用于我校人员支出和公用支出,十三五综投专项支出、中央财政支持地方高校发展专项支出、高校校舍维修加固及填平补齐项目、院士团队专项支出、高校学生资助政策体系专项支出、市属高校专项资金等。

2、“科学技术支出”10,854,698.00元,其中:

“基础研究”4,357,525.18元,包括:“自然科学基金”2,564,581.94元,主要用于2019年自然科学基金项目等支出;“专项基础科研”1,792,943.24元,主要用于科研平台项目等支出。

“应用研究”2,868,748.83元,全部为“高技术研究”支出,主要用于2019年技术研发结转项目等支出。

“技术研究与开发”2,863,454.78元,包括:“应用技术研究与开发”1,561,788.78元,主要用于2019年京津冀协同创新项目等支出;“科技成果转化与扩散”1,301,666.00元,主要用于2017科技成果转化资金结转项目等支出。

“科技交流与合作”268,217.95元,全部为“其他科技交流与合作支出”支出,主要用于资助3名实施“引才资助清单”引进高层次人才支出。

“科技重大项目”496,751.26元,全部为“科技重大专项”支出,主要用于软件定义物联网移动性管理关键技术研究等支出。

3、“社会保障和就业支出” 40,988,750.00元,其中:

“行政事业单位离退休”40,944,000.00元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”28,014,000.00元;“机关事业单位职业年金缴费支出”12,930,000.00元。

“残疾人事业”44,750.00元,全部为“残疾人体育”支出,主要用于残疾人运动会安全保卫服务补贴支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出” 23,500,000.00元,全部为“行政事业单位医疗”支出,包括:“事业单位医疗”16,582,000.00元,主要用于在职人员医疗保险缴费的支出和离休人员医疗费的支出;“其他行政事业单位医疗支出”6,918,000.00元,主要用于在职人员和退休人员医疗费的支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津理工大学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计451,602,000.00元,与2018年决算相比增加2,990,725.00元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”277,643,268.77元,其中:“基本工资”84,788,000.00元;“津贴补贴”34,490,963.44元;“绩效工资”59,316,036.56;“机关事业单位基本养老保险缴费”28,014,000.00元;“职业年金缴费”12,930,000.00元;“职工基本医疗保险缴费”16,162,000.00元;“其他社会保障缴费”1,624,000.00元,主要用于在职人员工伤、生育、失业保险缴费的支出;“住房公积金”36,802,000.00元;“医疗费”3,516,268.77元。

2、“对个人和家庭的补助”14,623,731.23元,其中:“离休费”3,023,695.59元;“退休费”7,778,304.41元;“医疗费补助”3,821,731.23元。

3、“商品和服务支出”141,951,610.69元,其中:“手续费”11,189.96元;“水费”7,300,000.00元;“电费”12,700,000.00元;“邮电费”298,002.14元;“取暖费”31,972,027.41元;“物业管理费”19,192,751.42元;“差旅费”5,382,483.05元;“因公出国(境)费用”300,000.00元;“维修(护)费”18,277,306.08元;“会议费579,395.24元;“培训费”1,858,445.08元;“公务接待费”80,228.00元;“专用材料费”15,280,109.60元;“委托业务费”8,615,156.96元;“工会经费”3,339,000.00元;“福利费”2,356,986.77元;“公务用车运行维护费”249,783.67元;“其他交通费用”1,331,635.05元,主要用于出租车费用等支出;“其他商品和服务支出”12,827,110.26元,主要用于学校的燃气(油)费、绿化费等支出。

4、“资本性支出”17,383,389.31元,其中:“办公设备购置”1,000,000.00 元,主要用于购置电脑、空调等办公设备;“专用设备购置”12,110,584.09元,主要用于购置图形工作站、有机废水氧化处理实验装置等专用设备;“信息网络及软件购置更新”485,900.00元;“其他资本性支出”3,786,905.22元,主要用于学校图书、家具等的购置支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津理工大学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算630,011.67元,与2019年算相比减少129,988.33元,主要原因是我校厉行节约,严格控制三公经费支出。具体情况:

(一)2019年因公出国(境)费决算300,000.00元,与预算相比增加(减少)0.00元,主要原因是我校严格控制因公出国(境)费用的支出2019年本单位组织的出国团组5个,出国22人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算249,783.67元,其中公务用车运行维护费249,783.67元,与预算相比减少10,216.33元,主要原因是我校对公车进行严格的管理,控制了公车的使用范围,因此降低了公车运行费用;公务用车购置费0.00元,与预算相比增加(减少)0.00元,主要原因是主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车购置费”2019年本单位公务用车保有15辆,购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算80,228.00元,与预算相比减少119,772.00元,主要原因是本年度我校控制了公务接待量,压缩了公务接待费用2019年本单位国内公务接待70批次,524人次;其中,外事接待70批次,524人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

天津理工大学2019年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

天津理工大学2019年政府采购支出总额82,279,684.60元,其中:政府采购货物支出51,127,673.78元、政府采购工程支出1,460,000.00元、政府采购服务支出29,692,010.82元。授予中小企业合同金额61,834,835.34元,占政府采购支出总额的75.15%,其中:授予小微企业合同金额50,100,699.34元,占政府采购支出总额的60.89%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,天津理工大学共有车辆18辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车11辆,其他用车主要后勤服务用车和业务用车。单价50万元以上的通用设备156台(套),单价100万元以上的专用设备9台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,天津理工大学组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目6个,涉及金额753,028,000.00元。

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津理工大学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

(六)专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(七)关于空表的说明

天津理工大学2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 

 

 

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